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2018年预算公开说明(汇总)
发布时间:2018-02-08 字号: [ ] 点击次数:15次 [打印]

 

 

 

 

 

赤峰市环保局(系统)

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年二月八日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和自治区环境保护法律、法规、政策和基本制度。拟定并组织实施赤峰市环境保护政策、规划。参与拟订赤峰市与环境保护有关的管理办法和重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

2.负责赤峰市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调赤峰市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调旗县区政府处理突发环境事件的预警和应急工作。协调解决跨旗县区的环境污染纠纷。监督落实赤峰市重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察和环保行政稽查工作。

3.承担落实赤峰市减排目标的责任。

4.负责提出赤峰市环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见;按照赤峰市政府规定的权限,审批、核准赤峰市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

5.承担赤峰市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6.负责赤峰市环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督赤峰市生态保护工作。

8.负责赤峰市核安全和辐射安全的监督管理。

9.负责赤峰市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。

10.负责赤峰市环境保护科技工作。组织赤峰市环境保护科学研究和技术工程示范。

11.组织、指导、协调赤峰市环境保护宣传教育工作。拟定并组织实施赤峰市环境保护宣传教育规划、计划,推动公众和社会组织参与环境保护。

12、承办赤峰市人民政府和自治区环保厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

赤峰市环境保护局成立于1996年,是全市环境保护行政主管部门。下辖8个直属事业单位,分别为核与辐射环境监测站、环境监测中心站、环境监察支队、环境保护宣传教育中心、环境在线监控中心、固体废物管理中心、机动车污染物控制中心、环境科学研究院。核定机关行政编制20人,机关工勤编制3人。事业编制人员135人,其中参公人员20人,全额事业编制115,自收自支编制18人。

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

赤峰市环保局本级

财政拨款的行政单位

1

环境监察支队

参照公务员法管理的事业单位

2

核与辐射环境监测站

财政拨款全额事业

单位

3

环境监测中心站

财政拨款全额事业

单位

4

环境保护宣传教育中心

财政拨款全额事业

单位

5

环境在线监控中心

财政拨款全额事业

单位

6

固体废物管理中心

财政拨款全额事业

单位

7

机动车污染物控制中心

财政拨款全额事业

单位

8

环境科学研究院

自收自支单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2887.40万元,比2017年预算减少37.94 万元,下降12.97 %,减少主要是由于节约压缩开支。

支出预算2887.40万元,比2017年预算减少37.94 万元,下降12.97 %,减少主要是由于节约压缩开支。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 2887.40 万元,其中:一般公共预算拨款收入  2887.40 万元,占比100 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出  2887.40 万元,其中:基本支出2068.40 万元,占比 71.64 %;项目支出 819万元,占比 28.36 %

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2887.40 万元,包括:一般公共预算财政拨款  2887.40  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业类 :544.60万元。

2医疗卫生与计划生育支出:74.99 万元。

3节能环保支出:2146.60万元 。

4、住房保障支出:121.21万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

赤峰市环保局及二级单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 57.20 万元,比上年减少 37.80万元,下降40 %。其中:

1、公务接待费 2.20万元,比上年预算数减少 6.80万元,下降 76 %

2、公务用车购置及运行维护费 55万元,比上年预算减少31 万元,下降36 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算减少18 万元,下降100 %;公务用车运行维护费 55 万元,比上年预算减少13万元,下降19 %变化主要原因是公务接待费减少,公务用车数量核减。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

2017年安排运行经费2068.40万元,其中:1.在职人员工资:1195.03万元。2.13月奖金:14.36万元。3.离休工资:19.07万元。4.退休工资:310.39万元。5. 其他社会保障缴费:283.82万元。6.生活补助6.31万元。7.住房公积金:121.21万元。8.在职公务费:62.8万元。9.取暖费:45.41万元。10.公务用车运行维护费:10万元。

二、政府采购预算情况说明

2018年赤峰市环境保护局及所属二级单位安排政府采购资金共计154万元,其中印刷费7万元,维修费25万元,环评技术评估费120万元,办公设备采购2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,赤峰市环境保护局及所属二级单位车辆编制13个,公务用车15辆。主要用于所辖区域企业环境安全检查、环境监测和重特大突发性污染事故的现场应急处置、环境污染事故、纠纷的调查处理和环境执法日常现场检查。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 


赤峰市环境保护局系统预算公开样表(1-8表).xls
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